目錄
第一部分中共東港市委辦公室本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明
七、名詞解釋
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分2025年中共東港市委辦公室本級(jí)單位預(yù)算批復(fù)表(見(jiàn)附件)
第一部分中共東港市委辦公室本級(jí)概況
一、中共東港市委辦公室本級(jí)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市委召開(kāi)的各種會(huì)議的前期準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后督查等工作。
2.負(fù)責(zé)市委召開(kāi)的會(huì)議報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草及審核。
3.負(fù)責(zé)市委和市委辦文件的起草、印發(fā)及會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、資料整理歸檔等工作。
4.負(fù)責(zé)市委重大決策、重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查,領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的催辦查辦等工作。
5.負(fù)責(zé)基層單位向市委的請(qǐng)示、報(bào)告的辦理及信訪接待、信訪件轉(zhuǎn)遞處理等工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研論證、發(fā)展預(yù)測(cè),提出對(duì)策建議。
7.負(fù)責(zé)上三級(jí)文件、密碼電報(bào)和內(nèi)部普通電報(bào)的傳輸、辦理等工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全市定密、保密工作。
9.負(fù)責(zé)向省委、丹東市委報(bào)送情況。
10.負(fù)責(zé)市委序列公務(wù)接待的審核、服務(wù)和管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入中共東港市委辦公室本級(jí)預(yù)算編制范圍的機(jī)構(gòu)包括:
1.中共東港市委辦公室
2.東港市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
3.共青團(tuán)東港市委
4.東港市婦女聯(lián)合會(huì)
5.東港市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
6.東港市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
7.東港市紅十字會(huì)
8.東港市機(jī)要保密技術(shù)服務(wù)中心
9.中共東港市委黨史研究室
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
收入預(yù)算本年為1295.41萬(wàn)元,去年為1194.02萬(wàn)元,比去年增加101.39萬(wàn)元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。支出預(yù)算本年為1295.41萬(wàn)元,去年為1194.02萬(wàn)元,比去年增加101.39萬(wàn)元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本年為198.44萬(wàn)元,其中,商品和服務(wù)支出191.36萬(wàn)元、資本性支出7.08萬(wàn)元。去年為184.39萬(wàn)元,其中,商品和服務(wù)支出177.79萬(wàn)元、資本性支出6.6萬(wàn)元。本年比去年增加14.05萬(wàn)元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元,其中,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、車輛大修及機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)本年為40.3萬(wàn)元,去年為40.19萬(wàn)元,本年比去年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)增加0.11萬(wàn)元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)本年與去年均為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)本年為2.9萬(wàn)元,去年為2.79萬(wàn)元,本年比去年增加0.11萬(wàn)元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)本年為37.4萬(wàn)元,去年為37.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)本年37.4萬(wàn)元,去年為37.4萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年為0萬(wàn)元,去年為0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車輛11輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車10輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)定預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按設(shè)定目標(biāo)結(jié)合績(jī)效監(jiān)控等開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。