目 錄
第一部分 東港市總工會(huì)概況
主要職責(zé)
部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年東港市總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
收支預(yù)算總表
支出預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)分類)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
項(xiàng)目支出預(yù)算表
支出功能分類預(yù)算表
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
債務(wù)支出預(yù)算表
政府采購支出預(yù)算表
政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
部門(單位)整體績效目標(biāo)表
部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2025年東港市總工會(huì)部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會(huì)及全市工會(huì)代表大會(huì)的決議,根據(jù)市委、市總工會(huì)的部署,結(jié)合全市實(shí)際,確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全市各級工會(huì)開展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開展工運(yùn)理論研究,全心全意為基層、為職工服務(wù)。
(二)加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè),督促全市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經(jīng)濟(jì)組織)依法建立工會(huì)組織,完善工作制度,健全工作機(jī)制,開展工會(huì)工作;督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆,堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí);代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益,突出和履行維護(hù)職能,保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作;圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導(dǎo)考核全市各級工會(huì)工作,增強(qiáng)基層工會(huì)活力,提高工會(huì)工作整體水平。
(三)幫助和指導(dǎo)各級工會(huì)依照法律規(guī)定通過職工代表大會(huì)和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益;參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議,參與有關(guān)政策的制定和修改,參與職工安全事故的調(diào)查處理。
(四)組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng),努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù),促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭做知識型技能型職工”活動(dòng),教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì),培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍,推動(dòng)全市三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,為構(gòu)建和諧社會(huì)作貢獻(xiàn)。
(五)協(xié)助市政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評選和管理工作;協(xié)助上級工會(huì)做好市內(nèi)國家、省、市勞動(dòng)模范及 五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?獎(jiǎng)狀)的管理服務(wù)工作。協(xié)助市政府做好市級勞動(dòng)模范的推薦、評選和管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作,管理市總工會(huì)資產(chǎn),參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
(七)協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作,開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng),管好用好送溫暖專項(xiàng)資金和困難職工幫扶中心資金。為全市基層工會(huì)會(huì)員(職工)提供政策和法律援助服務(wù),促進(jìn)依法治會(huì)。
(八)承辦市委、市政府和丹東市總工會(huì)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東港市總工會(huì)部門決算編制范圍無二級預(yù)算單位。
第二部分 2025年東港市總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
收支預(yù)算總表
詳見附表
收入預(yù)算總表
詳見附表
支出預(yù)算總表
詳見附表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
詳見附表
一般公共預(yù)算支出表
詳見附表
一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)分類)
詳見附表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
詳見附表
政府性基金預(yù)算支出表
詳見附表
項(xiàng)目支出預(yù)算表
詳見附表
支出功能分類預(yù)算表
詳見附表
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
詳見附表
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
詳見附表
債務(wù)支出預(yù)算表
詳見附表
政府采購支出預(yù)算表
詳見附表
政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
詳見附表
部門(單位)整體績效目標(biāo)表
詳見附表
部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表支出功能分類預(yù)算表
詳見附表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
詳見附表
第三部分 2025年東港市總工會(huì)部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況
(一)收入總計(jì)132.22萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入132.22萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.22萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是等。
與2024年相比,2025年收入增加9.59萬元,增加7%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和基礎(chǔ)性績效增加。
(二)支出總計(jì)132.22萬元,包括:
1.基本支出112.22萬元,占支出總計(jì)的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出63.67萬元,商品和服務(wù)支出20萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.11萬元,資本性支出1.44萬元。
2.項(xiàng)目支出20萬元,占支出總計(jì)的15%。主要是職工醫(yī)保費(fèi)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
與2024年相比,2025年支出增加9.59萬元,增加7%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和基礎(chǔ)性績效增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
(一)總體情況
2025年度財(cái)政撥款支出132.22萬元,其中:基本支出112.22萬元,項(xiàng)目支出20萬元。
(二)具體情況
2025年度財(cái)政撥款基本支出112.22萬元,按支出經(jīng)濟(jì)分類科目,包括工資福利支出63.67萬元,商品和服務(wù)支出20萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.11萬元,資本性支出1.44萬元。
1.工資福利支出63.67萬元,主要包括津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效等。
2.商品服務(wù)支出20萬元,主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.11萬元,主要包括離休費(fèi)、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)助等。
4.資本性支出1.44萬元,主要為辦公設(shè)備購置。
2025年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20萬元,主要職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2025年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.27萬元,為公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2025年總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)20萬元。主要包括辦公費(fèi)1.2萬元,水費(fèi)0.26萬元,電費(fèi)0.44萬元,物業(yè)管理費(fèi)1.87萬元,差旅費(fèi)2.64萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元,會(huì)議費(fèi)0.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元,福利費(fèi)0.44萬元,其他交通費(fèi)用9.72萬元,其他商品服務(wù)支出1.31萬元。
(二)政府采購支出情況。按實(shí)際發(fā)生情況列支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。東港市總工會(huì)無國有資產(chǎn)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” “上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)貼收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。