第一部分東港市殘聯(lián)概況
目 錄
第一部分 東港市殘聯(lián)概況
主要職責(zé)
部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市殘聯(lián)2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2025年度收入支出預(yù)算總表
二、2025年度收入預(yù)算總表
三、2025年度支出預(yù)算總表
四、2025年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表
五、2025年度財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表
六、2025年東港市部門預(yù)算政府基金收入安排支出批復(fù)表
七、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類)
八、2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、2025年東港市部門預(yù)算政府采購預(yù)算批復(fù)表
第三部分 東港市殘聯(lián)2025年度部門預(yù)算情況說明
第四部門 名詞解釋
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
東港市殘聯(lián)成立于1988年11月,設(shè)有5個(gè)專門協(xié)會:盲人協(xié)會、聾人協(xié)會、肢殘人協(xié)會、智力殘疾人及親友協(xié)會、精神殘疾人及親友協(xié)會。現(xiàn)有殘聯(lián)機(jī)關(guān)在職工作人員5人,離退休6人。下設(shè)辦公室、康復(fù)科、組聯(lián)部、宣教部、勞動就業(yè)服務(wù)所等。2008年,由國家、省、市投資興建500平米的殘疾人綜合服務(wù)樓。
(二)主要職能
1.東港市殘疾人聯(lián)合會為代表全市殘疾人共同利益,為殘疾人服務(wù)的全市性殘疾人事業(yè)團(tuán)體,正科級建制。 1.貫徹實(shí)施《中華人民共和國殘疾人保障法》,代表殘疾人共同的利益,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人提供康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、殘疾人輔助用品用具供應(yīng)等方面的服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.宏揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解,尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
5.承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
6.指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織;開展與域外的殘疾人事業(yè)的交流與合作。
7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
為加強(qiáng)和殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo),1994年3月,東港市政府成立殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場、街道辦事處也相繼建立了殘聯(lián)工作協(xié)調(diào)委員會。市殘聯(lián)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處殘聯(lián)進(jìn)一步加強(qiáng)“三位一體化”(殘聯(lián)組織、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站)和“四位一體化”(鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、助殘志愿者聯(lián)絡(luò)站)建設(shè),使殘聯(lián)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織中廣泛開展?fàn)巹?chuàng)達(dá)標(biāo)活動,對殘疾人工作實(shí)行示板管理和軟件檔案化管理,使殘聯(lián)各項(xiàng)工作逐步走上制度化、規(guī)范化軌道。
東港市殘聯(lián)在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,上級殘聯(lián)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,積極履行“代表、服務(wù)、管理”的職能,傾聽殘疾人的心聲,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,弘揚(yáng)人道主義精神,倡導(dǎo)社會奉獻(xiàn)愛心,合力扶殘解困創(chuàng)業(yè),激勵殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為殘疾人撐起一片希望的藍(lán)天,為我市社會穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及構(gòu)建和諧社會做出了積極的貢獻(xiàn)。
第二部分東港市殘聯(lián)2025年部門預(yù)算公開表(具體見附件)
第三部分東港市殘聯(lián)2025年部門預(yù)算說明
一、關(guān)于東港市殘聯(lián)2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:基本預(yù)算支出和項(xiàng)目預(yù)算支出(殘疾人康復(fù)事業(yè)支出)。東港市殘聯(lián)2025年收支總預(yù)算453.83萬元。基本支出預(yù)算276.83萬元。其中:工資福利支出137.97萬元;商品和服務(wù)支出134.49萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.29元;項(xiàng)目支出預(yù)算177萬元。
(一)預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年市殘聯(lián)預(yù)算收支總數(shù)4538千元,2024年預(yù)算收支總數(shù)4154千元,與2024年增長384千元。主要為成立中心,增加3名事業(yè)人員及勞務(wù)派遣人員增加。
按照綜合預(yù)算的原則,殘聯(lián)機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入等非稅收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
(二)東港市殘聯(lián)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2768元,主要辦公費(fèi)8千元,水電費(fèi)5千元,辦公電話費(fèi)5千元,在職領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話補(bǔ)助1千元,取暖費(fèi)13千元,差旅費(fèi)13千元,公車運(yùn)行費(fèi)用及機(jī)動經(jīng)費(fèi)60千元,公務(wù)接待費(fèi)4千元,福利費(fèi)1千元,工會經(jīng)費(fèi)13千元,會議費(fèi)4千元,培訓(xùn)費(fèi)5千元,維修(護(hù))費(fèi)4千元,,辦公設(shè)備購置費(fèi)10千元,體檢費(fèi)3千元,以及交通補(bǔ)貼費(fèi)46千元等。該經(jīng)費(fèi)用于市殘聯(lián)9人日常公用經(jīng)費(fèi)。
(三)政府采購安排情況說明
2025年東港市殘聯(lián)政府無采購項(xiàng)目,其他支出執(zhí)行按照政府采購指定的點(diǎn)采購。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日,市殘聯(lián)共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(五)2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目:為殘疾兒童康復(fù)提供救助;貧困殘疾人家庭無障礙改造:為殘疾人家庭提供便利服務(wù)改造
二、關(guān)于東港市殘聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)64千元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4千元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60千元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60千元、公務(wù)用車購0千元)。三公經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等費(fèi)用。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人的康復(fù)項(xiàng)目。包括貧困白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、貧困精神病患者住院、貧困肢體殘疾兒童矯治手術(shù)、貧困精神病免費(fèi)投藥、社區(qū)康復(fù)、輔具服務(wù)中心達(dá)標(biāo)普查、培訓(xùn)、維修、及配套輔具,以及無障礙改造等。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事業(yè)單位離退休(款):反映行政事業(yè)單位的離退休支出。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。