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目   錄

第一部分   遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成

第二部分   2023年度遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分   2023年度遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

遼寧省東港市前陽鎮(zhèn)是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元,是財(cái)政全額撥款的行政單位。具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利,加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,做好基層黨組織工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

遼寧省東港市前陽鎮(zhèn)政府是一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助的行政單位,是一個(gè)獨(dú)立核算單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)12938.37萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入12938.37萬元,占收入總計(jì)的100.00%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12546.54萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入391.82萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

6.其他收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

與上年相比,今年收入總計(jì)減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財(cái)政撥收入減少。

(二)支出總計(jì)12938.37萬元,包括:

1.基本支出1509.33萬元,占支出總計(jì)的11.67%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1289.45萬元;商品和服務(wù)支出146.16萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.71萬元。

2.項(xiàng)目支出11429.04萬元,占支出總計(jì)的88.33%。主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵優(yōu)待金、軍工工資、五保人員生活補(bǔ)助、公共設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生治理經(jīng)費(fèi)、漁業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比,今年支出減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財(cái)政撥款收入減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,主要原因:年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出12938.37萬元,其中:基本支出1509.33萬元,項(xiàng)目支出11429.04萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財(cái)政撥款收入減少。與年初預(yù)算相比,2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的99.91%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的97.38%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100.25%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12546.54萬元。按支出功能分類科目分,包括:

1.一般公共服務(wù)支出1473.01萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))613.94萬元,主要是工資貼補(bǔ)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))442.75萬元,主要是商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))416.32萬元,主要是事業(yè)工資補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))0.00萬元,主要是宣傳工作經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

2.公共安全支出20.36萬元,具體包括:

(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))20.36萬元,主要是公安人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

3.教育支出19.26萬元,具體包括:

(1)教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))19.26萬元,主要是學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

4.文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))2.00萬元,主要是群眾文化經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出586.16萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))32.28萬元,主要是社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))12.48萬元,主要是行政人員退休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))12.24萬元,主要是事業(yè)人員退休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))128.70萬元,主要是機(jī)關(guān)行政、事業(yè)人員社保費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.68萬元,主要是機(jī)關(guān)行政人員年金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))25.21萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))119.80萬元,主要是義務(wù)兵優(yōu)待金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))55.70萬元,主要是軍工工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(9)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))68.19萬元,主要是五保經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(10)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))116.88萬元,主要是敬老院維修工程款等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

6.衛(wèi)生健康支出97.54萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))33.38萬元,主要是疫情經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))64.16萬元,主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

7.節(jié)能環(huán)保支出758.36萬元,具體包括:

(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))758.36萬元,主要是環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4592.14萬元,具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))98.05萬元,主要是開發(fā)區(qū)人員工資補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))493.60萬元,主要是鐵北街道路工程款等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))4000.49萬元,主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

9.農(nóng)林水支出779.91萬元,具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))7.59萬元,主要是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))9.00萬元,主要是漁船管控經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))3.86萬元,主要是村內(nèi)清淤工程等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))400.00萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))128.61萬元,主要是村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))200.70萬元,主要是平安村米糧加工項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))30.15萬元,主要是村莊清潔工程等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

10.交通運(yùn)輸支出138.91萬元,具體包括:

(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))30.91萬元,主要是交通辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))108.00萬元,主要是一事一議工程等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

11.資源勘探工業(yè)信息等支出1195.52萬元,具體包括:

(1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))580.52萬元,主要是居民小區(qū)供暖經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng))615.00萬元,主要是東區(qū)供電工程等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

12.住房保障支出70.92萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))70.92萬元,主要是行政事業(yè)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

13.債務(wù)付息支出2812.48萬元,具體包括:

(1)債務(wù)付息支出(類)地方政府一般債務(wù)付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項(xiàng))2812.48萬元,主要是債券利息等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出391.82萬元。按支出功能分類科目分,包括:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.82萬元,具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))100.00萬元,主要是一事一議工程款等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))13.70萬元,主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))59.28萬元,主要是城市環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))200.82萬元,主要是污水辦公經(jīng)費(fèi)、污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng))18.02萬元,主要是自來水代征手續(xù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.13萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)。2023年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年持平,主要原因是無參加出國(guó)團(tuán)組等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,主要是無公務(wù)接待等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.13萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。比上年減少0.78萬元,降低8.75%,主要是厲行節(jié)約,努力降低公務(wù)車運(yùn)行成本等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬元,主要用于等,截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1509.32萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1363.16萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等;日常公用經(jīng)費(fèi)146.16萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.16萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少23.23萬元,降低13.71%,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

(二)政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日,共有車輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

前陽鎮(zhèn)政府努力降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,提高行政效率,加強(qiáng)績(jī)效管理,提升財(cái)政資金使用效率。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2023年度部門決算表

第五部分 績(jī)效