目 錄
第一部分 東港市殘聯(lián)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 東港市殘聯(lián)2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 東港市殘聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
東港市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。東港市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)改革堅持“精簡、統(tǒng)一、效能”的原則積極適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要,進(jìn)一步理順關(guān)系,更好地履行“代表、服務(wù)、管理”的職能;代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開展各項業(yè)務(wù)和社會活動,直接為殘疾人服務(wù);承擔(dān)政府委托的有關(guān)行政與執(zhí)法職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)同志分管、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系;業(yè)務(wù)上由政府相關(guān)部門對口指導(dǎo);在市計劃中單列戶頭,與鎮(zhèn)、街道建立業(yè)務(wù)關(guān)系。其主要職責(zé)是:
(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃;受政府委托依法管理殘疾人按比例就業(yè)和個體從業(yè)、自愿組織起來就業(yè);配合有關(guān)部門制定相關(guān)政策,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(六)承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
(七)指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
(八)開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動。
(九)開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
(十)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)科室4個,具體情況為:
(一)辦公室
綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù),承擔(dān)會議的組織安排和議定事項的督辦;負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、機(jī)要、保密、保衛(wèi)工作,組織起草有關(guān)規(guī)劃、政策和重要文件、報告;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作;管理機(jī)關(guān)和直屬單位的人事、勞動工資;開展機(jī)關(guān)干部職工學(xué)習(xí)教育工作;搞好殘疾人事業(yè)的對外交流與合作;負(fù)責(zé)殘疾人組織的自身建設(shè),協(xié)助管理鎮(zhèn)、街道殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子,培訓(xùn)殘疾人工作者;負(fù)責(zé)殘疾人維權(quán)信訪工作;承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作。
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理;編制資金計劃,管理事業(yè)經(jīng)費和基建投資;負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的統(tǒng)計。
(二)康復(fù)部
組織制定和實施殘疾人康復(fù)工作計劃;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作;協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾預(yù)防工作,指導(dǎo)盲人按摩和盲人輔導(dǎo)工作;指導(dǎo)殘疾人用品用具開發(fā)、供應(yīng)、服務(wù);指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會開展學(xué)術(shù)交流;組織康復(fù)人才的培訓(xùn);參與協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)道路、建筑物無障礙設(shè)施建設(shè)。
(三)教就部
制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃;調(diào)查掌握殘疾人狀況;指導(dǎo)《殘疾人證》的發(fā)放和管理工作;組織落實福利政策,開展殘疾人社會保險;開閘殘疾人職業(yè)及技能培訓(xùn);實施分散按比例安排殘疾人就業(yè);指導(dǎo)殘疾人組織興辦福利企業(yè);負(fù)責(zé)殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),組織實施殘疾人康復(fù)扶貧;指導(dǎo)社區(qū)殘疾人工作;配合有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作。
(四)宣文部
宣傳國家發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策、法律法規(guī),培育和推廣殘疾人事業(yè)發(fā)展的典型經(jīng)驗,表彰殘疾人;協(xié)助有關(guān)部門組織制定和實施殘疾人教育工作計劃;組織提供殘疾人特需讀物和精神文化產(chǎn)品;推進(jìn)和開展殘疾人教育;負(fù)責(zé)盲文、手語的研究與推廣;開展殘疾人文化、藝術(shù)活動;管理和發(fā)展殘疾人體育;指導(dǎo)殘疾人文化、科技、體育機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作;承擔(dān)各類殘疾人專門協(xié)會的日常工作;組織開展助殘活動。
三、部門決算單位構(gòu)成
市殘聯(lián)部門決算包括本級決算。
納入市殘聯(lián)2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共1個,包括:
東港市殘聯(lián)本級
第二部分 東港市殘聯(lián)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計684.4萬元,包括:
1.財政撥款收入684.4萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入610.88萬元,政府性基金收入73.52萬元。與2021年比較,公共預(yù)算財政撥款增加了。主要原因上級專項撥款增多。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計684.4萬元,包括:
1.基本支出169萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出59.92萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出110.48萬元。
2.項目支出515萬元,主要包括殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
(四)收支增減變化情況說明
2022年收入為684.4萬元,2021年收入478萬元,2022年收入增加了206.4萬元,主要原因為2022年勞務(wù)費支出增加。
2022支出684.4萬元,2021年支出為478萬元,2022年多支出206.4萬元,主要原因為公共預(yù)算支出增多。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映東港市殘聯(lián)2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出684.4萬元,其中:基本支出169.4萬元,項目支出515萬元。
(二)具體情況
2022年度財政撥款支出684.4萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業(yè)支出606.68萬元,,住房保障支出4.2萬元,其他支出73.52萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出407.25萬元,包括:
殘疾人事業(yè)支出606.68萬元,包括:
行政運行支出159萬元,主要是基本支出和商品服務(wù)支出等.
(3)殘疾人康復(fù)支出159萬元,包括
殘疾人康復(fù)項目支出159萬元
殘疾人康復(fù)事業(yè)費0萬元,主要是關(guān)于殘疾人事業(yè)康復(fù)發(fā)展等支出。
(4)殘疾人就業(yè)和扶貧支出133萬元
(5)其他殘疾人事業(yè)支出143萬元,包括重度殘疾人托養(yǎng)、殘疾人就業(yè)保障金等支出。
2.其他支出73.52萬元,其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)主要是用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)。主要反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.21萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.21萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2022年初預(yù)算減少支出0.26萬元,主要是無接待費的原因。
2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年決算持平
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.21萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3.21萬元。2022年年末公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169萬元,其中:人員經(jīng)費61萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費108萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件安裝等。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年東港市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出169萬元,與2021年持平。
(二)政府采購支出情況
2022年財政廳政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,占政府采購支出總額的100%,
政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,東港市殘聯(lián)共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,東港市殘聯(lián)組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目 1
個,涉及資金17萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)) 90分。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:
預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。首先是績效評價指標(biāo)體系還不完善,評價指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng);其次是績效評價方法相對單一,第三是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)還沒有完全建立,預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng) .
下一步將采取以下措施加以改進(jìn):
以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 東港市殘聯(lián)2022年度部門決算公開報表
附件：2022年度決算公開表樣