目 錄
第一部分 東港市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年?yáng)|港市總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十三、一般公共預(yù)算基本支出表
第三部分 2023年?yáng)|港市總工會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全市工會(huì)代表大會(huì)的決議,根據(jù)市委、市總工會(huì)的部署,結(jié)合全市實(shí)際,確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開(kāi)展工運(yùn)理論研究,全心全意為基層、為職工服務(wù)。
(二)加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè),督促全市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經(jīng)濟(jì)組織)依法建立工會(huì)組織,完善工作制度,健全工作機(jī)制,開(kāi)展工會(huì)工作;督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆,堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí);代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益,突出和履行維護(hù)職能,保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作;圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見(jiàn);指導(dǎo)考核全市各級(jí)工會(huì)工作,增強(qiáng)基層工會(huì)活力,提高工會(huì)工作整體水平。
(三)幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益;參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議,參與有關(guān)政策的制定和修改,參與職工安全事故的調(diào)查處理。
(四)組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng),努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù),促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”活動(dòng),教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì),培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍,推動(dòng)全市三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,為構(gòu)建和諧竹溪做貢獻(xiàn)。
(五)協(xié)助市政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作;協(xié)助上級(jí)工會(huì)做好市內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范及“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?獎(jiǎng)狀)的管理服務(wù)工作。協(xié)助市政府做好市級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作,管理市總工會(huì)資產(chǎn),參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
(七)協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作,開(kāi)展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng),管好用好送溫暖專項(xiàng)資金和困難職工幫扶中心資金。為全市基層工會(huì)會(huì)員(職工)提供政策和法律援助服務(wù),促進(jìn)依法治會(huì)。
(八)承辦市委、市政府和市總工會(huì)交辦的其他工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東港市總工會(huì)部門預(yù)算編制范圍無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2023年?yáng)|港市總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
詳見(jiàn)附表
二、收入預(yù)算總表
詳見(jiàn)附表
三、支出預(yù)算總表
詳見(jiàn)附表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
詳見(jiàn)附表
五、一般公共預(yù)算支出表
詳見(jiàn)附表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
詳見(jiàn)附表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
詳見(jiàn)附表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
九、支出功能分類預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
十、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
詳見(jiàn)附表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
詳見(jiàn)附表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
詳見(jiàn)附表
十三、一般公共預(yù)算基本支出表
詳見(jiàn)附表
第三部分 2023年?yáng)|港市總工會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況
(一)收入總計(jì)57.91萬(wàn)元,比2022年增加21.38萬(wàn)元,增加59%。預(yù)算收入增加主要原因: 2023年職工績(jī)效獎(jiǎng)金支出預(yù)算資金增加。
2023年總工會(huì)部門預(yù)算收入57.91萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款收入57.91萬(wàn)元。
(二)支出總計(jì)57.91萬(wàn)元, 包括:
1、基本支出預(yù)算37.91萬(wàn)元,比2022年增加21.38萬(wàn)元。主要原因是2023年職工績(jī)效獎(jiǎng)金支出預(yù)算資金增加。其中:工資福利支出11.34萬(wàn)元 ,商品服務(wù)支出1.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.36萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算20萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算資金20萬(wàn)元。與往年相比無(wú)增減。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
(一)總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出57.91萬(wàn)元,其中:基本支出37.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
(二)具體情況
2023年度財(cái)政撥款基本支出37.91萬(wàn)元,按支出經(jīng)濟(jì)分類科目,包括工資福利支出11.34萬(wàn)元,商品服務(wù)支出1.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出25.36萬(wàn)元。
1.工資福利支出11.34萬(wàn)元,為2023年職工績(jī)效獎(jiǎng)金支出。
2.商品服務(wù)支出1.21萬(wàn)元,主要是福利費(fèi)等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.36萬(wàn)元,主要包括離休費(fèi)14.16萬(wàn)元,傷殘人員撫恤金5.34萬(wàn)元,遺屬生活補(bǔ)助0.62萬(wàn)元等。
2023年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,為2023年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
東港市總工會(huì)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
東港市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)1.21萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元,福利費(fèi)0.28萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0.92萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。東港市總工會(huì)無(wú)政府采購(gòu)支出。
(二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。東港市總工會(huì)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33.國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2023總工會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表
東港市總工會(huì)
2023年1月8日