目 錄
第一部分 東港市政協概況
一、 主要職責
二、 部門預算單位構成
第二部分 東港市政協2023年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表(經濟)
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、支出功能分類預算表
十、政府采購支出預算表
十一、一般公共預算基本支出表(政府)
第一部分 東港市政協概況
一、主要職責
(一)負責市政協全體會議、常務委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責市政協全體會議、常務委員會會議決議和決定的組織實施工作。
(三)負責協調、保障各工作組實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
(四)負責市政協委員會提案辦理的協調和服務工作。
(五)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負責市政協委員視察、學習等活動組織服務工作。
(七)參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。
(八)負責與市委、市人大、市政府有關部門工作聯系;負責聯系各民主黨派、工商聯及市政協的其他參加單位。
(九)負責市政協機關的行政后勤工作。
(十)承辦市政協領導交辦的其他事項。
二、 部門預算單位構成
中國人民政治協商遼寧省東港市委員會機關(本級)。
第二部分 東港市政協2023年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表(經濟)
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、支出功能分類預算表
十、政府采購支出預算表
十一、一般公共預算基本支出表(政府)
2023年東港市政協預算相關公開事項的補充說明
按照綜合預算的原則,東港市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
一、部門預算收支增減變化情況
2023年,政協收入預算為536.61萬元,比2022年增加65.67萬元,部門支出預算536.61萬元,比2022年增加65.67萬元。主要原因是:政協全委會費用的增加。
二、機關運行經費
2023年政協財政撥款預算安排的機關運行經費支出73.02萬元,比2022年增加6.47萬元,主要原因是勞務派遣人員勞務費增加。
三、關于政協2023年“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”經費預算數14.69萬元,比2022年增加0.01萬元。其中:公務接待費1.09萬元、公務用車購置及運行費13.06萬元。(公務用車運行費13.06萬元、公務用車購置費 0 千元)。公務接待費比2022增加0.01萬元,提取數額增加;公務用車運行費與2022年基本持平。
四、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購支出情況
2023年政協采購項目支出公開0個,總額0萬元
(二 )國有資產占用情況
截至2022年12月31日,我單位共有車輛4輛,價值71.59萬元,其中:副省級以上領導干部用車0輛,應急保障用車2輛,一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產112.96萬元。
(三)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我單位組織對2023年度預算項目全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,公開0個,涉及資金0萬元。2022年政協預算項目支出全部到位。
(四) 政協沒有政府性基本收支情況。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5、“三公經費”:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、
雜費、培訓費等支出;公務用車購置費及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類給我接待(含外賓接待)支出。
6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項目的其他項目支出。
9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。