目 錄
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì))
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、政府采購支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(政府)
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算的總體說明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
東港市人大是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;依法組織本級人民代表大會(huì)代表的選舉;召集本級人民代表大會(huì)會(huì)議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng);根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員;在本級人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
東港市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、人事選舉委員會(huì)、代表聯(lián)絡(luò)辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、法制委員會(huì)、申訴控告辦公室、教科文衛(wèi)委員會(huì)、環(huán)資城建委員會(huì)和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì),社會(huì)建設(shè)委員會(huì),核定編制29個(gè),其中行政編制23個(gè),工勤編制6個(gè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東港市人大常委會(huì)為一級預(yù)算單位,無下屬單位。
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開表
詳見附表。
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入。東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年收支總預(yù)算808.75萬元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2023年預(yù)算收支808.75萬元,比2022年增加177.95萬元。主要原因是:人員工資福利收入增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.92萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.6萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)較2022年增加0.05萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0.05萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款56.61元,比2022年預(yù)算數(shù)增加10.11萬元,主要原因是相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)增加。
六、政府采購安排情況說明
2023年采購項(xiàng)目支出公開0個(gè),總額0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
東港市人大共有車輛4輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信車3輛,應(yīng)急車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
八、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
市人大無相關(guān)情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。