目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全市工會(huì)代表大會(huì)的決議,根據(jù)市委、市總工會(huì)的部署,結(jié)合全市實(shí)際,確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開(kāi)展工運(yùn)理論研究,全心全意為基層、為職工服務(wù)。
(二)加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè),督促全市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經(jīng)濟(jì)組織)依法建立工會(huì)組織,完善工作制度,健全工作機(jī)制,開(kāi)展工會(huì)工作;督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆,堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí);代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益,突出和履行維護(hù)職能,保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作;圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見(jiàn);指導(dǎo)考核全市各級(jí)工會(huì)工作,增強(qiáng)基層工會(huì)活力,提高工會(huì)工作整體水平。
(三)幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益;參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議,參與有關(guān)政策的制定和修改,參與職工安全事故的調(diào)查處理。
(四)組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng),努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù),促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”活動(dòng),教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì),培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍,推動(dòng)全市三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,為構(gòu)建和諧竹溪作貢獻(xiàn)。
(五)協(xié)助市政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作;協(xié)助上級(jí)工會(huì)做好市內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范及 “五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?獎(jiǎng)狀)的管理服務(wù)工作。協(xié)助市政府做好市級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作,管理市總工會(huì)資產(chǎn),參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
(七)協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作,開(kāi)展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng),管好用好送溫暖專項(xiàng)資金和困難職工幫扶中心資金。為全市基層工會(huì)會(huì)員(職工)提供政策和法律援助服務(wù),促進(jìn)依法治會(huì)。
(八)承辦市委、市政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
東港市總工會(huì)部門決算編制范圍無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)57.89萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入52.97萬(wàn)元,占收入總計(jì)的92%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.97萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.92萬(wàn)元,占收入總計(jì)的8%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比,今年收入減少5.63萬(wàn)元,降低10%,主要原因:2020年有退休職工去世,財(cái)政撥入喪葬費(fèi)。
(二)支出總計(jì)57.89萬(wàn)元,包括:
1.基本支出42.71萬(wàn)元,占支出總計(jì)的74%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出21.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.39萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出15.18萬(wàn)元,占支出總計(jì)的26%。主要包括職工醫(yī)保費(fèi)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比,今年支出減少0.47萬(wàn)元,降低0.1%,主要原因:2020年有退休職工去世。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.92萬(wàn)元。
主要是項(xiàng)目支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出57.89萬(wàn)元,其中:基本支出42.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15.18萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少0.47萬(wàn)元,降低0.1%,主要原因:2020年有退休職工去世。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的200%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.89萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出36.5萬(wàn)元,占63%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.39萬(wàn)元,占37%。
1.一般公共服務(wù)支出36.5萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))21.32萬(wàn)元,主要是績(jī)效獎(jiǎng)金支出,年初無(wú)預(yù)算。
(2)一般行政管理事務(wù)15.18萬(wàn)元,主要是職工醫(yī)保費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.39萬(wàn)元,主要是離休費(fèi)、工傷撫恤金、遺屬費(fèi)等,完成年初預(yù)算的100%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:……。
1.……
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:……。
1.……
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加團(tuán)等。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要用于;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要用于。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)42.71萬(wàn)元,主要包括獎(jiǎng)金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、離退休獎(jiǎng)勵(lì)金、離退休采暖補(bǔ)貼等支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年無(wú)政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
(1)績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè),涉及資金20萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
(2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“2021年度職工醫(yī)保費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及資金20萬(wàn)元。做到及時(shí)、足額繳納,無(wú)任何不符合規(guī)定行為。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)“2021年度職工醫(yī)保費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(2)“2021年度職工醫(yī)保費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:2021年度職工醫(yī)保費(fèi),做到每月及時(shí)、足額繳納,確保資金落實(shí)到位。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目,逐一解釋)……
第四部分 2021年度部門決算表
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