目 錄
第一部分 東港市總工會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市總工會2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 東港市總工會2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市總工會概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全市工會代表大會的決議,根據(jù)市委、市總工會的部署,結(jié)合全市實際,確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全市各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究,全心全意為基層、為職工服務(wù)。
(二)加強工會自身改革和建設(shè),督促全市黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經(jīng)濟組織)依法建立工會組織,完善工作制度,健全工作機制,開展工會工作;督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實;代表和維護職工的合法權(quán)益,突出和履行維護職能,保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作;圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,向市委、市政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導(dǎo)考核全市各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體水平。
(三)幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,維護職工勞動權(quán)益;參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議,參與有關(guān)政策的制定和修改,參與職工安全事故的調(diào)查處理。
(四)組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心,積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動,努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù),促進市域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭做知識型技能型職工”活動,教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì),培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍,推動全市三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,為構(gòu)建和諧竹溪作貢獻。
(五)協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作;協(xié)助上級工會做好市內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)?獎狀)的管理服務(wù)工作。協(xié)助市政府做好市級勞動模范的推薦、評選和管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作,管理市總工會資產(chǎn),參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
(七)協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作,開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動,管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。為全市基層工會會員(職工)提供政策和法律援助服務(wù),促進依法治會。
(八)承辦市委、市政府和市總工會交辦的其他工作
二、部門決算單位構(gòu)成
東港市總工會部門決算編制范圍無二級預(yù)算單位
第二部分 東港市總工會2020年度部門決算公開報表(詳見附件)
第三部分 東港市總工會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計59.62萬元,包括:
1.財政撥款收入59.62萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入59.62萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.9萬元,主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比,今年收入減少51.88萬元,降低47%,主要原因是2019年召開全市勞模大會。
(二)支出總計58.36萬元,包括:
1.基本支出39.35萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、離退休人員發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出11.85萬元,對個人和家庭的補助支出27.5萬元。
2.項目支出19.01萬元,主要是一般行政管理事務(wù)支出19.01萬元,占比100%。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少51.82萬元,下降47%,主要原因是2019年召開全市勞模大會。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.17萬元
主要是項目未完成等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2020年度財政撥款支出58.36萬元,其中:基本支出39.35萬元,項目支出19.01萬元。
(二)具體情況
2020年度財政撥款支出58.36萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出58.36萬元,住房保障支出0萬元,其他支出0萬元。
1.一般公共服務(wù)支出58.36萬元,具體包括:
(1)行政運行11.85萬元,主要是工資福利支出。
(2)一般行政管理事務(wù)19.01萬元,主要是在職醫(yī)療保險費支出。
2. 行政單位養(yǎng)老支出27.5萬元,具體包括:
離休干部離休金支出17.3萬元,撫恤金10.11萬元,獎勵金0.1萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元, 公務(wù)用車運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,較上年度無增長。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
4.公務(wù)用車運行維護費0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出58.36萬元,其中:人員經(jīng)費39.35萬元,主要包括獎金、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金;公用經(jīng)費19.01萬元,為在職醫(yī)療保險費。
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
