目 錄
第一部分東港市殘聯(lián)概況
主要職責(zé)
部門決算單位構(gòu)成
第二部分東港市殘聯(lián)2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算總表
三、2020年度支出預(yù)算總表
四、2020年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表
五、2020年度財政撥款支出預(yù)算明細表
六、2020年東港市部門預(yù)算政府基金收入安排支出批復(fù)表
七、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類)
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、2020年東港市部門預(yù)算政府采購預(yù)算批復(fù)表
第三部分東港市殘聯(lián)2020年度部門預(yù)算情況說明
第四部門名詞解釋
第一部分東港市殘聯(lián)概況
(一)主要職責(zé)
東港市殘聯(lián)成立于1988年11月,設(shè)有5個專門協(xié)會:盲人協(xié)會、聾人協(xié)會、肢殘人協(xié)會、智力殘疾人及親友協(xié)會、精神殘疾人及親友協(xié)會。現(xiàn)有殘聯(lián)機關(guān)在職工作人員5人,離退休6人。下設(shè)辦公室、康復(fù)科、組聯(lián)部、宣教部、勞動就業(yè)服務(wù)所等。2008年,由國家、省、市投資興建500平米的殘疾人綜合服務(wù)樓。
東港市殘疾人聯(lián)合會為代表全市殘疾人共同利益,為殘疾人服務(wù)的全市性殘疾人事業(yè)團體,正科級建制。
1.貫徹實施《中華人民共和國殘疾人保障法》,代表殘疾人共同的利益,維護殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人提供康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、殘疾人輔助用品用具供應(yīng)等方面的服務(wù)。
2.團結(jié)教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3.宏揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解,尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
5.承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
6.指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織;開展與域外的殘疾人事業(yè)的交流與合作。
7.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
為加強和殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo),1994年3月,東港市政府成立殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場、街道辦事處也相繼建立了殘聯(lián)工作協(xié)調(diào)委員會。市殘聯(lián)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處殘聯(lián)進一步加強“三位一體化”(殘聯(lián)組織、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站)和“四位一體化”(鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、助殘志愿者聯(lián)絡(luò)站)建設(shè),使殘聯(lián)各項工作落到實處。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織中廣泛開展爭創(chuàng)達標活動,對殘疾人工作實行示板管理和軟件檔案化管理,使殘聯(lián)各項工作逐步走上制度化、規(guī)范化軌道。
東港市殘聯(lián)在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,上級殘聯(lián)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,積極履行“代表、服務(wù)、管理”的職能,傾聽殘疾人的心聲,維護殘疾人合法權(quán)益,弘揚人道主義精神,倡導(dǎo)社會奉獻愛心,合力扶殘解困創(chuàng)業(yè),激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立,為殘疾人撐起一片希望的藍天,為我市社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展以及構(gòu)建和諧社會做出了積極的貢獻。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2020年東港市殘聯(lián)部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位1個,即東港市殘疾人聯(lián)合會,機關(guān)人員編制5個,在職人員5人,退休人員6人。
第二部分東港市殘聯(lián)2020年部門預(yù)算公開表(具體見附件)
第三部分東港市殘聯(lián)2020年部門預(yù)算說明
一、關(guān)于東港市殘聯(lián)2020年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:基本預(yù)算支出和項目預(yù)算支出(殘疾人康復(fù)事業(yè)支出)。東港市殘聯(lián)2020年收支總預(yù)算2680千元。基本支出預(yù)算820千元。其中:工資福利支出587千元;商品和服務(wù)支出232千元;對個人和家庭補助支出1千元;項目支出預(yù)算1860千元。
(一)預(yù)算收支增減變化情況說明
2020年市殘聯(lián)預(yù)算收支總數(shù)820千元,2019年預(yù)算收支總數(shù)623千元,比2019年增加197千元,主要原因是殘聯(lián)人員增加,辦公經(jīng)費增加。
按照綜合預(yù)算的原則,市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入等非稅收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
(二)東港市殘聯(lián)行政運行經(jīng)費安排情況說明
2020全年機關(guān)運行經(jīng)費為820千元,主要辦公費5千元,水電費3千元,報刊訂閱費2千元,辦公電話費5千元,在職領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話補助1千元,取暖費37千元,差旅費15千元,公車運行費用及機動經(jīng)費58千元,公務(wù)接待費4千元,福利費1千元,工會經(jīng)費6千元,會議費3千元,培訓(xùn)費3千元,設(shè)備購置費6千元,維修(護)費3千元,寬帶費1千元,體檢費3千元,以及交通補貼費33千元等。 該經(jīng)費用于市殘聯(lián)5人日常公用經(jīng)費。
(三)政府采購安排情況說明
2019年東港市殘聯(lián)無政府采購項目,其他支出執(zhí)行按照政府采購指定的點采購。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,市殘聯(lián)共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(五)2020年重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
殘疾兒童康復(fù)項目:為殘疾兒童康復(fù)提供救助;貧困殘疾人家庭無障礙改造:為殘疾人家庭提供便利服務(wù)改造。
二、關(guān)于東港市殘聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)62千元,其中:公務(wù)接待費4千元、公務(wù)用車購置及運行費58千元(公務(wù)用車運行費58千元、公務(wù)用車購0千元)。三公經(jīng)費比2019年預(yù)算增加。原因是增加了一輛專用車。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等費用。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):反映殘疾人的康復(fù)項目。包括貧困白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、貧困精神病患者住院、貧困肢體殘疾兒童矯治手術(shù)、貧困精神病免費投藥、社區(qū)康復(fù)、輔具服務(wù)中心達標普查、培訓(xùn)、維修、及配套輔具,以及無障礙改造等。
7. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政事業(yè)單位離退休(款):反映行政事業(yè)單位的離退休支出。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
