目 錄
第一部分東港市殘聯(lián)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分東港市殘聯(lián)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分東港市殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分東港市殘聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
東港市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。東港市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)改革堅(jiān)持“精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能”的原則積極適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要,進(jìn)一步理順關(guān)系,更好的履行“代表、服務(wù)、管理”的職能;代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和社會(huì)活動(dòng),直接為殘疾人服務(wù);承擔(dān)政府委托的有關(guān)行政與執(zhí)法職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)同志分管、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系;業(yè)務(wù)上由政府相關(guān)部門對(duì)口指導(dǎo);在市計(jì)劃中單列戶頭,與鎮(zhèn)、街道建立業(yè)務(wù)關(guān)系。其主要職責(zé)是:
(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃;受政府委托依法管理殘疾人按比例就業(yè)和個(gè)體從業(yè)、自愿組織起來就業(yè);配合有關(guān)部門制定相關(guān)政策,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(六)承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
(七)指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
(八)開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動(dòng)。
(九)開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
(十)承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
市殘聯(lián)部門決算包括本級(jí)決算。 納入市殘聯(lián)2018年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè),包括:東港市殘聯(lián)本級(jí)
第二部分東港市殘聯(lián)2018年度部門決算公開報(bào)表
(詳見附件)
第三部分東港市殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)442萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入442萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入323萬元,政府性基金收入119萬元。與2018年比較,公共預(yù)算財(cái)政撥款增多了,主要原因上級(jí)專項(xiàng)撥款增多。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余402萬元,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1萬元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬元。主要是年底資金來的晚,有些項(xiàng)目正在審核中。
(二)支出總計(jì)314萬元,包括:
1.基本支出72萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出58.29萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出13.34萬元。
2.項(xiàng)目支出242萬元,主要包括殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530萬元
主要是年底資金來的晚,項(xiàng)目有待審核和資金撥付到位等原因形成的結(jié)余。
(四)收支增減變化情況說明
2019年收入為442萬元,2018年收入383萬元,2019年收入增加了59萬元,主要原因?yàn)?019年上級(jí)專項(xiàng)撥款增多。
2019支出312萬元,2018年支出為342萬元,2019年少支出30萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出,基本支出減少,以及年底部分項(xiàng)目資金到賬晚,未及時(shí)撥付形成結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映東港市殘聯(lián)2019年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出314萬元,其中:基本支出72萬元,項(xiàng)目支出242萬元。
(二)具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出314萬元,按支出功能分類科目分,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出229萬元,衛(wèi)生健康支出9.69萬元,住房保障支出3.73萬元,其他支出72萬元。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出229萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休1.82萬元,主要是行政單位離退休等支出。
(2)殘疾人事業(yè)支出227萬元,包括:
行政運(yùn)行支出56萬元,主要是基本支出和商品服務(wù)支出等。
(3)殘疾人康復(fù)支出7.27萬元,包括
殘疾人康復(fù)基本支出7.27萬元
殘疾人康復(fù)事業(yè)費(fèi)0萬元,主要是關(guān)于殘疾人事業(yè)康復(fù)發(fā)展等支出。
(4)殘疾人就業(yè)和扶貧支出81.19萬元
(5)其他殘疾人事業(yè)支出81.93萬元,包括重度殘疾人托養(yǎng)、殘疾人就業(yè)保障金等支出。
2.其他支出72萬元,其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)主要是用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。主要反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.86萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年初預(yù)算少支出1.25萬元,主要是單位應(yīng)急用車次數(shù)少,上級(jí)來檢查少等原因。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年決算增加0.67萬元,增加56%,主要原因是單位新增公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車保有量增加。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元,主要用于省和丹東殘疾人輔助器具中心對(duì)東港開展輔具服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查、赴東港市拍反映殘疾人事業(yè)宣傳片、省殘疾人輔具中心為殘疾人安裝假肢等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次,25人,0.28萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元。2019年購置公務(wù)用車1輛,年末公務(wù)用車保有量2輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年東港市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13萬元,比2018年持平。
(二)政府采購支出情況
2019年財(cái)政廳政府采購支出總額1.28萬元,其中:政府采購貨物支出1.28萬元,占政府采購支出總額的100%。
政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,東港市殘聯(lián)共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,東港市殘聯(lián)組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目 1 個(gè),涉及資金10萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)) 90分。通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:
預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。首先是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善,評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng);其次是績(jī)效評(píng)價(jià)方法相對(duì)單一,第三是預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)還沒有完全建立,預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng) 。
下一步將采取以下措施加以改進(jìn):
以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo);二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控;三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告;四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接;五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。