主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會(huì)作東港市2013年財(cái)政決算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、2013年全市財(cái)政決算情況
東港市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議于2014年2月18日召開(kāi),會(huì)議通過(guò)了《東港市2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。從決算情況看,由于部分收支項(xiàng)目變化,特別是上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)我市結(jié)算項(xiàng)目發(fā)生一些變動(dòng),使最終決算數(shù)與原報(bào)告數(shù)相比有所不同。
(一)收入決算情況
全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成329685萬(wàn)元,為預(yù)算(調(diào)整后)的103.6%,同比增長(zhǎng)19.5%,增收53695萬(wàn)元。其中稅收收入完成254594萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.8%,增收43816萬(wàn)元。非稅收入完成75091萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.1%,增收9879萬(wàn)元。
基金收入完成83530萬(wàn)元,為預(yù)算的101.1%,同比增收897萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%。其中:土地出讓金收入完成73312萬(wàn)元。
(二)支出決算情況
全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成477865萬(wàn)元,為調(diào)整后預(yù)算的94.2%,同比增長(zhǎng)23.1%,增加89566萬(wàn)元。
各主要支出項(xiàng)目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)56525萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.4%,增加6696萬(wàn)元;教育58854萬(wàn)元,同比降低26.3%,減少21036萬(wàn)元,同比減少主要原因?yàn)?012年支付職教中心工程款5800萬(wàn)元、列支教師住房公積金4216萬(wàn)元、補(bǔ)發(fā)教師津補(bǔ)貼5435萬(wàn)元等一次性因素影響;社會(huì)保障和就業(yè)44459萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.9%,增加8289萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助增加;醫(yī)療衛(wèi)生24012萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.6%,增加3602萬(wàn)元。
基金支出完成130327萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的65.6%,增加79962萬(wàn)元,增長(zhǎng)158.8%。其中:土地出讓金支出94697萬(wàn)元。
(三)決算平衡情況
公共財(cái)政預(yù)算收入329685萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入153988萬(wàn)元,上年結(jié)余收入60297萬(wàn)元,調(diào)入資金5169萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸收入1773萬(wàn)元。財(cái)力收入合計(jì)550912萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出477865萬(wàn)元,上解支出35442萬(wàn)元,調(diào)出資金536萬(wàn)元,債券還本支出2808萬(wàn)元,財(cái)力支出合計(jì)550912萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余34261萬(wàn)元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29639萬(wàn)元,累計(jì)預(yù)算結(jié)余4622萬(wàn)元,當(dāng)年預(yù)算凈結(jié)余為零。
基金收入完成83530萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)95653萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入20011萬(wàn)元,調(diào)入資金536萬(wàn)元,基金支出完成130327萬(wàn)元,上解支出744萬(wàn)元,調(diào)出資金68501萬(wàn)元,滾存結(jié)余158萬(wàn)元。
二、2013年市本級(jí)財(cái)政決算情況
(一)收入決算情況
公共財(cái)政預(yù)算收入完成124462萬(wàn)元,為預(yù)算的102.9%,同比增長(zhǎng)5.1%,增收5994萬(wàn)元。其中:稅收收入完成101247萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.4%,增收17122萬(wàn)元。非稅收入完成23215萬(wàn)元,同比下降32.4%,減收11128萬(wàn)元。
基金收入完成82268萬(wàn)元,為預(yù)算的100.9%,同比增收767萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%。
(二)支出決算情況
公共財(cái)政預(yù)算支出完成259176萬(wàn)元,為調(diào)整后預(yù)算的89.7%,同比降低0.3%,減少651萬(wàn)元。各主要支出項(xiàng)目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)44731萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.9%,增加846萬(wàn)元;教育53400萬(wàn)元,同比降低30%,減少22929萬(wàn)元 ;社會(huì)保障和就業(yè)39125萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.5%,增加6926萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生23940萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.5%,增加3568萬(wàn)元。
基金支出109958萬(wàn)元,為調(diào)整后預(yù)算的53.5%。
(三)決算平衡情況
公共財(cái)政預(yù)算收入124462萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入153988萬(wàn)元,上年結(jié)余收入60407萬(wàn)元,調(diào)入資金5169萬(wàn)元,下級(jí)上解收入102287萬(wàn)元,地方債券收入1773萬(wàn)元,財(cái)力收入合計(jì)448086萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出259176萬(wàn)元,上解支出35442萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出115753萬(wàn)元,調(diào)出資金536萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸支出2808萬(wàn)元,財(cái)力支出合計(jì)448086萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余34371萬(wàn)元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29639萬(wàn)元,累計(jì)預(yù)算結(jié)余4732萬(wàn)元,當(dāng)年預(yù)算凈結(jié)余為零。
基金收入完成82290萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)95653萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入20011萬(wàn)元,下級(jí)上解1240萬(wàn)元,調(diào)入資金536萬(wàn)元,基金支出109958萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出20369萬(wàn)元,調(diào)出資金158萬(wàn)元,滾存結(jié)余68501萬(wàn)元。
三、上級(jí)結(jié)算項(xiàng)目及我市平衡變化情況
在2013年決算調(diào)整期間,上級(jí)財(cái)政按結(jié)算規(guī)定扣繳我市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)借款,相應(yīng)增加我市上解支出427萬(wàn)元,我市相應(yīng)調(diào)整增加調(diào)入資金427萬(wàn)元,仍然保持收支平衡。
主任、各位副主任,各位委員,2013年公共財(cái)政預(yù)算收支除上述項(xiàng)目外,與原報(bào)告沒(méi)有發(fā)生變化,報(bào)告完畢。