目 錄
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年度部門決算報(bào)表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
東港市人大常委會(huì)是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:
1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;
2.依法組織本級人民代表大會(huì)代表的選舉;
3.召集本級人民代表大會(huì)會(huì)議;
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng);
5.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;
6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
7.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
8.選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員;
9.在本級人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
無二級預(yù)算單位。
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年度部門決算公開報(bào)表
(按照2016年度部門決算公開表樣進(jìn)行公開,共計(jì)9張表)
| 2016年度收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5198622.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 3154520.48 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防支出 | 19 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | 1654983.43 | |
| 8 | 24 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 5198622.91 | 本年支出合計(jì) | 25 | 4809503.91 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 26 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 380000.00 | 其中:提取職工福利基金 | 27 | |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 28 | ||
| 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 769119.00 | ||
| 14 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | |||
| 15 | 31 | ||||
| 總計(jì) | 16 | 5578622.91 | 總計(jì) | 32 | 5578622.91 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2016年度收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 5198622.91 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3543639.48 | ||||||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 3543639.48 | ||||||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2505949.48 | ||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 527690.00 | ||||||||
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 510000.00 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1654983.43 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1654983.43 | ||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1654983.43 | ||||||||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 2016年度支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 4809503.91 | 4160932.91 | 648571.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3154520.48 | 2505949.48 | 648571.00 | |||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 3154520.48 | 2505949.48 | 648571.00 | |||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2505949.48 | 2505949.48 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 474648.00 | 474648.00 | ||||||
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 173923.00 | 173923.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1654983.43 | 1654983.43 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1654983.43 | 1654983.43 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1654983.43 | 1654983.43 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5198622.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 3154520.48 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 1654983.43 | ||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 5198622.91 | 本年支出合計(jì) | 23 | |||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 380000.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 769119.00 | ||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合計(jì) | 14 | 5578622.91 | 合計(jì) | 28 | 5578622.91 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開05表 | |||||||||||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | 380,000.00 | 380,000.00 | 5,198,622.91 | 4,809,503.91 | 769,119.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 3,543,639.48 | 3,154,520.48 | 769,119.00 | |||||||||
| 201 | 01 | 人大事務(wù) | 380,000.00 | 380,000.00 | 3,543,639.48 | 3,154,520.48 | 769,119.00 | ||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 2,505,949.48 | 2,505,949.48 | ||||||||||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | 100,000.00 | 527,690.00 | 474,648.00 | 153,042.00 | |||||||
| 201 | 01 | 04 | 人大會(huì)議 | 280,000.00 | 280,000.00 | 510,000.00 | 173,923.00 | 616,077.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,654,983.43 | 1,654,983.43 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,654,983.43 | 1,654,983.43 | |||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,654,983.43 | 1,654,983.43 | ||||||||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開06表 | |||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 4,160,932.91 | 3,596,712.19 | 564,220.72 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,505,949.48 | 1,941,728.76 | 564,220.72 | |
| 20101 | 人大事務(wù) | 2,505,949.48 | 1,941,728.76 | 564,220.72 | |
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2,505,949.48 | 1,941,728.76 | 564,220.72 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,654,983.43 | 1654983.43 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,654,983.43 | 1654983.43 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,654,983.43 | 1654983.43 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
| 2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | |||||||||||||||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 | |||||||||||||||||
| 公開08表 | |||||||||||||||||
| 部門:東港市人大 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余 分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計(jì) | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||
| 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
| 公開09表 | ||
| 部門名稱:東港市人大 | 單位:元 | |
| 項(xiàng) 目 | 2015年決算數(shù) | 2016年決算數(shù) |
| 合 計(jì) | 313,857.55 | 287,600.00 |
| 1、因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 12,520.56 | 11,200.00 |
| 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 301,336.99 | 276,400.00 |
| 其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 301,336.99 | 276,400.00 |
| (2)公務(wù)用車購置 | 0 | 0 |
| 注:本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)557.86萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入519.86萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入519.86萬元,政府性基金收入XX萬元。
2.上級補(bǔ)助收入XX萬元,主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入XX萬元,主要是XX等收入。
4.經(jīng)營收入XX萬元,主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入XX萬元,主要是XX等收入。
6.其他收入XX萬元,主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX萬元,主要是XX等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元,主要是2015年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)支出總計(jì)480.95萬元,包括:
1.基本支出416.09萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出185.97萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出173.69萬元,商品和服務(wù)支出56.42萬元。
2.項(xiàng)目支出64.85萬元,主要包括公共服務(wù)、人大會(huì)議、行政運(yùn)行等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元
主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出480.95萬元,其中:基本支出416.09萬元,項(xiàng)目支出64.85萬元。
(二)具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出480.95萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出315.45萬元,科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出165.50萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,農(nóng)林水支出XX萬元,交通運(yùn)輸支出XX萬元,資源勘探信息等支出XX萬元,國土資源氣象等支出XX萬元,住房保障支出XX萬元,其他支出XX萬元。
1.一般公共服務(wù)支出315.45萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行250.59萬元,主要是人大事務(wù)等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)47.46萬元,主要是人大日常事務(wù)管理等支出。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。
(4)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。
(5)信息化建設(shè)XX萬元,主要是XX等支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行XX萬元,主要是XX等支出。
(7)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
(8)其他財(cái)政事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服務(wù)支出17.39萬元,主要是人大會(huì)議等支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,包括:
其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出165.49萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休165.49萬元,主要是社會(huì)保障等支出。
(2)事業(yè)單位離退休XX萬元,主要是XX等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。
(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,主要是XX等支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,包括:
水體支出XX萬元,主要是XX等支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元,包括:
其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元,主要是XX等支出。
7.交通運(yùn)輸支出XX萬元,包括:
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出XX萬元,主要是XX等支出。
8.資源勘探信息等支出XX萬元,包括:
(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬元,主要是XX等支出。
(2)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息支出XX萬元,主要是XX等支出。
9.國土資源氣象等事務(wù)支出XX萬元,包括:
其他其他國土資源事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出XX萬元,包括:
住房公積金XX萬元,主要是XX等支出。
11. 其他支出XX萬元,包括:
其他支出XX萬元,主要是XX等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.76萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)XX萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.64萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少2.62萬元,下降8.3%,主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)XX萬元,主要用于XX等,2016年參加出國(境)團(tuán)組XX個(gè),累計(jì)XX人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元,主要用于人大代表接待等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)13批次,163人,1.12萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.64萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.64萬元。2016年購置公務(wù)用車7輛,年末公務(wù)用車保有量7輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出480.95萬元,比2015年增加2.82萬元,增長0.59%,主要原因是工資調(diào)整及項(xiàng)目增加。
(二)政府采購支出情況
2016年東港人人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)政府采購支出總額12萬元,其中:政府采購貨物支出12萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,東港人人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,東港人人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)對XX個(gè)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款XX萬元,績效評價(jià)結(jié)果為XX。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。